文山州砚山县人民检察院2024年预算公开目录

第一部分 文山州砚山县人民检察院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州砚山县人民检察院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

文山州砚山县人民检察院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州砚山县人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，维护国家法律的正确实施，严厉打击各种刑事犯罪主要行使以下职责：

1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

2.依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

3.对各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

4.负责由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5.负责由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6.开展对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

7.受理向县人民检察院提出的控告申诉，承办县人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项。

8.负责县人民检察院的理论研究工作。

9.负责县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作;协助管理县人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法;负责县人民检察院干部教育培训工作。

10.协助管理县人民检察院的副检察长和副科级以上检察员，提请县人大常委会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

11.负责县人民检察院的检务督察工作，协调与派驻纪检监察组的工作。

12.负责县人民检察院的计划财务装备工作和检察技术信息工作。

13.其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，文山州砚山县人民检察院内设8个机构，包括：办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

文山州砚山县人民检察院为县级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，抓实政治建设。牢记检察机关政治属性，始终坚持以政治建设为统领，坚持把思想政治建设摆在首位，自觉把党的绝对领导，党中央、省委、州委、县委和上级检察院的决策部署落实到检察履职全过程各方面，将党的中心任务作为谋划开展一切工作的立足点，以主题教育为契机，持续用党的创新理论武装头脑，在思想上筑牢政治忠诚，不断增强检察队伍的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，积极主动推进检察工作现代化，以检察工作现代化服务保障中国式现代化。

2.紧扣中心任务履职尽责，维护经济发展社会稳定。坚决维护国家安全和社会稳定，严惩严重刑事犯罪，完善轻罪治理体系，不断增强群众安全感。积极营造法治化营商环境，以法治力量提升发展信心和预期。协同防范化解金融风险，做实检察为民实事，守护人民生命财产安全。持续深入推进预防和整治涉未成年人违法犯罪工作，不断夯实平安砚山建设根基。全力服务乡村振兴，推动平安乡村、法治乡村、美丽乡村建设。落实“谁执法谁普法”普法责任制，继续做实检察官担任法治副校长、第二班主任工作，推动普法强基继续走深走实，不断深化法治建设。

3.完善监督机制提升办案质效，推动“四大检察”全面协调充分发展。牢固树立“高质效监督办案”理念，把“高质效”要求贯穿到法律监督工作的全环节各方面。推动构建以证据为核心的刑事指控体系，主动融入以审判为中心的刑事诉讼制度改革。注重培育权力监督与权利救济相结合的监督思维，坚持法定性与必要性相结合的监督标准，进一步提升能力水平实现民事检察有效监督。加强行政执法与刑事司法双向衔接，强化履职，共同促进严格执法、公正司法。突出“精准性”“规范性”，抓好法律明确赋权领域公益诉讼办案工作，积极稳妥办理新领域案件。

4.保持严的主基调不放松，加强新时代检察机关队伍建设。进一步贯彻落实全国大检察官研讨班关于“让求真务实、担当实干成为新时代新征程检察人员的鲜明履职特征”的要求，以永远在路上的执着和韧劲，持续深化作风革命效能革命，践行“十种鲜明导向”，以强化检察权的监督属性带动检察工作体系、机制、能力现代化，始终把纪律规矩挺在前，自觉接受各方面监督，持续锻造忠诚干净担当的新时代检察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制44人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,019,190.56元，其中：一般公共预算10,406,941.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入612,249.44元。

与上年对比减少967,154.28元，下降8.08%，下降的主要原因：一是机关事业单位职业年金2024年调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制；二是其他收入（含非级财政拨款收入）较上年减少717,750.56元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,406,941.12元，其中:本年收入10,406,941.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,406,941.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少250,403.72元，下降2.35%。下降的主要原因是机关事业单位职业年金2024年调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,019,190.56元。财政拨款安排支出10,406,941.12元，其中：基本支出9,816,941.12元，与上年对比减少250,403.72元，下降2.49%。下降的主要原因是机关事业单位职业年金2024年调整编制方式，由社保经办机构编制，不再由各参保单位编制；项目支出590,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的主要原因是本年及上年项目支出预算均为590,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行7,109,197.08元，主要用于在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督768,000.00元，主要用于聘用制书记员补助经费支出。

公共安全支出-检察-其他检察支出590,000.00元，主要用于检察业务工作方面的支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出753,419.20元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,442.36元，主要用于工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗423,798.30元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助127,798.48元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,204.30元，主要用于其他社会保障缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金596,081.40元，主要用于住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我院无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目5个，政府采购预算总额735,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算735,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州砚山县人民检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计257,000.00元，较上年减少414.00元，下降0.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州砚山县人民检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

文山州砚山县人民检察院2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

与上年对比无变化的原因是：本年和上年公务接待费预算均为40,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州砚山县人民检察院2024年公务用车购置及运行维护费为217,000.00元，较上年减少414.00元，下降0.19%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费217,000.00元，较上年减少414.00元，下降0.19%。2024年无新增购置公务用车、无报废报损公务用车情况，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：文山州砚山县人民检察院严格执行中央“八项规定”及内控制度公务用车管理规定，加强公务用车管理，把好公务用车使用审批和相关费用报销关，有效控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费预算绩效目标：一是全面构建“四大检察”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，平衡发展各项法律监督职能，做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升，检察机关案件办结率≥95%。二是以提高检察保障水平为中心，优化检察业务管理，提高物业服务保障标准化、专业化水平，将“两房”物业管理工作推向市场化，逐步实现“两房”物业服务社会化、专业化，为推动各项检察业务工作全面协调发展提供有力保障，物业服务需求保障程度≥95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

10.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州砚山县人民检察院2024年机关运行经费安排1,328,823.58元，与上年对比增加53,800.72元，增长4.22%，增长的主要原因是2024年省级部门执行新的公用经费定额标准，因此机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州砚山县人民检察院资产总额24,146,937.90元，其中，流动资产253,520.69元，固定资产19,556,424.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产4,336,992.40元。与上年相比，本年资产总额减少906,201.21元，其中固定资产减少528,472.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产80项，账面原值1,956,180.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。